Zacatelco la Comuna con el mayor monto observado en el pasado ejercicio fiscal

Zacatelco la Comuna con el mayor monto observado en el pasado ejercicio fiscal

Opinión
El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero – diciembre del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados.

Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra revisada, el ente fiscalizable no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a los programas aprobados, por las irregularidades de pagos improcedentes, falta de documentación comprobatoria, falta de documentación justificativa, responsabilidad de funcionarios, gastos a comprobar (recurso no comprobado), préstamos personales, falta de recuperación de anticipos y garantías, omisión o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, faltante de bienes derivado de la revisión física, utilización de recursos que no fueron aplicados conforme a lo establecido en la normativa, bienes o apoyos a personas o instituciones no entregados, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso, vicios ocultos y falta de documentación técnica justificativa, identificadas en el contenido del presente Informe del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el importe de $31,059,595.73.

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017
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II. Solventar las 66 Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
III. Solventar las 39 Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública.
IV. Solventar 50 Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.
V. Solventar 1 Observación del anexo 7. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.
VI. Solventar 91 Observaciones del anexo 8. Recomendación (R), Solicitud de Aclaración (SA) y Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoría Financiera.
VII. Solventar las 37 Observaciones del anexo 9. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración (SA) Auditoría de Obra Pública.
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
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15. Seguimiento al Resultado del Informe.
1. Se instruye a la Dirección de Auditoría Municipal de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha están en proceso o no iniciadas; de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable.
2. Se instruye a la Auditoria Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.
Tlaxcala, Tlax; 28 de mayo de 2018.
ATENTAMENTE
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

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